关于利津县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告
2014/2/22 11:13:09  作者:admin 
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——2014218日在利津县第十七届
    人民代表大会第三次会议上
利津县财政局局长    王乃全
 
各位代表:
我受县政府委托,向大会提交2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2013年财政预算执行情况
2013年,在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督指导下,全县上下紧紧围绕“三年倍增”、“两个同步”奋斗目标,牢牢把握“跨越发展、惠泽民生”的工作基调,着力抓改革、促发展、增实力、惠民生,圆满完成了县十七届人大二次会议确定的各项财政预算任务。
2013年,全县公共财政预算收入完成101339万元,完成年初预算的115.06%,比2012年同口径增长26.49%;全县公共财政预算支出201925万元,其中灶内支出134403万元,完成年初预算的114.92%,比2012年增长22.92%。当年公共财政预算收入,加税收返还、各项上级补助、地方政府债券收入和滚存结余,全县总财力212016万元;当年公共财政预算支出,加各项上解支出和结转下年支出,全县财政总支出211983万元,收支相抵,累计净结余33万元,其中当年结余1万元。我县已连续27年实现了财政收支平衡。
2013年,县级(含凤凰城街道、利津街道)公共财政预算收入完成82172万元,完成年初预算的114.86%,比2012年同口径增长27.1%。县级公共财政预算支出完成178996万元,其中灶内支出118191万元,完成调整预算的100%,比2012年增长24.51%。当年县级公共财政预算收入,加税收返还、各项上级补助、地方政府债券收入和滚存结余,县级总财力185558万元;当年县级公共财政预算支出,加各项上解支出、补助下级支出和结转下年支出,县级财政总支出185525万元,收支相抵,累计净结余33万元,其中当年结余1万元。
2013年全县政府性基金收入完成67761万元,比2012年降低1.12%。政府性基金支出完成65474万元,比2012年降低13.02%。
2013年全县社会保险基金收入完成51719万元,比2012年增长6.17%。社会保险基金支出完成44062万元,比2012年增长19.35%。
各位代表,2013年全县公共财政预算收支规模再上新台阶,收入首次突破10亿元、支出首次突破20亿元,财政保障能力不断增强;财政更加倾向民生,支出结构不断优化;财政改革顺利推进,管理水平进一步提升。这是县委正确领导、县人大依法监督和全县人民共同努力的结果,同时,各级政府及财税部门积极培植财源,大力增收节支,强化财政管理,做了大量富有成效的工作,有力地促进了全县经济和各项社会事业发展。
(一)强化税费征管,壮大财政实力。面对完成任务和提高收入质量带来的双重压力,财税部门积极转变工作思路,把抓收入摆在工作的首要位置,着力提高收入质量。一是加强税收征管。发挥参谋助手作用,及时分析研究经济运行形势和国家税收政策改革动态,尤其是密切关注国家营业税改征增值税试点政策进展情况,切实做好测算分析,推进我县营改增试点工作顺利实施。深入企业、乡镇座谈调研,摸清税源状况,挖掘收入增长点。制定出台税源管理办法,加强对重点企业及新上项目的分析预测、动态监控,按月分析税源变化情况,税源监控机制不断完善。落实社会综合治税考核办法,充分调动各乡镇街道、各征收部门工作积极性,确保形成征管合力。加大税收稽查力度,组织开展收入专项检查,切实做到抓收入不留死角。强化收入调度,建立完善目标责任制,将收入任务细化分解到各征管部门及乡镇街道,每月组织调度督导,确保收入及时均衡入库。二是加强非税收入征缴。严格土地出让金、城市基础设施配套费等重点非税收入管理,加大政府调控资金征缴力度,切实做到应收尽收。三是做好争取文章。紧紧抓住“黄蓝”两大国家战略、财政“省直管县”、市委市政府进一步支持利津加快科学发展等重大机遇,积极应对省以下财政体制改革,梳理吃透上级新出台的扶持政策,围绕我县重点工程和民生实事,积极走上去做工作,全力争取省市财政对我县倾斜支持。争取省市财政在城乡居民基本医疗保险、最低生活保障、农村五保老人集中供养等重大民生政策方面对我县的补助比例高于其他县区。通过多渠道筹集资金,有力的支持了我县重点工程民生实事建设。
(二)优化支出结构,保障重点支出。克服财政收支困难,统筹调度财政资金,优先保障民生社会事业资金需要。一是全面落实各项社会保障政策。投入16993万元,为5.2万名城乡居民发放基础养老金,为12万名城乡居民养老保险参保对象实施政府缴费补贴;将老年人生活救助金发放范围由75周岁放宽到70周岁,受益人群由农村老年人扩大到城镇非离退休老年人,进一步提高救助标准,全县老年人生活救助制度实现了全覆盖;再次提高孤儿基本生活费保障标准;将城乡最低生活保障、农村五保老人集中供养标准分别由每人每年5160元、2660元、5000元提高到5520元、3000元、6000元,1.2万名困难群众受益。落实各项优抚待遇,为各类优抚对象足额发放抚恤、补助及优待金。实施政府购买公益性岗位及免费技能培训,落实灵活就业人员社会保险补贴及大学生就业见习补贴政策,促进了就业再就业水平的提高。投入15989万元,实施廉租住房、公共租赁房、棚户区改造工程,支持城南片区开发建设,群众居住条件进一步改善。二是促进社会事业发展。教育方面,投入11027万元,提高了义务教育阶段学校生均公用经费标准,为1900余名家庭经济困难学生发放助学金,加大中小学校舍标准化建设和幼儿园标准化建设工程投入力度,教育办学条件进一步改善。医疗计生方面,投入13916万元,积极推进医药卫生体制改革,将人均基本公共卫生服务经费由每人每年25元提高到30元,统一了城乡居民医疗保险制度,并将政府补助标准由每人每年260元提高到320元,报销比例进一步提高;全面完成乡镇卫生院债务化解,建立政府公立医院改革财政补偿机制,实施了农村妇女“两癌”免费筛查及孕前孕期育龄妇女免费监测等重大公共卫生服务项目,群众就医负担进一步减轻;健全完善计划生育利益导向机制,稳定了低生育水平。文化方面,投入554万元,支持文化下乡和文化活动场所建设,丰富了群众文化生活。三是落实干部职工增资政策。在保证工资正常发放的基础上,进一步调增了机关事业人员津贴补贴标准、住房公积金缴纳基数和单位负担比例,实施了工伤保险政策,提高了干部职工收入水平。四是支持农村综合发展。投入4293万元,扎实推进村级公益事业一事一议奖补项目建设,村容村貌得到有效改善;建立村级组织运转经费激励保障机制,落实了干部报酬政策,基层组织建设进一步加强。兑付粮食直补、农资综补、良种补贴、农机购置等各项财政涉农补贴资金3446万元,促进了农民增收。五是保障重点工程资金需要。投入33793万元,实施了河埕路改建、农村公路网化建设、城区雨污分流、荣乌高速连接线绿化、王庄沙区林场建设等多项事关经济社会发展的重大工程,消化了部分历史债务,改善了城乡面貌和人居环境。
(三)狠抓财源建设,激活县域经济。以财源建设为抓手,发挥财政资金引导作用,积极推动转方式、调结构、稳增长、育财源,经济发展步伐进一步加快。一是壮大和涵养税源。投入8485万元,采用财政奖励、补助等手段支持财源建设,全面落实各类优惠扶持政策,引导企业加大项目投入,支持落后产能淘汰和节能技术改造,提升产业层次,积极推进向产业化、科技化、集约化经济增长方式转变,着力打造支撑跨越发展的现代工业体系。支持服务业发展,投入1974万元,重点支持物流、旅游等现代服务业发展,三次产业更加协调。二是强化银政企合作。设立小微企业发展基金5000万元,拉动银行及社会增加投资35000万元,企业融资困难进一步缓解。三是加大农业扶持力度。投入17269万元,对农业基础设施、农业龙头企业、农民专业合作组织、现代农业等进行重点扶持,落实了政策性农业保险政策,实施了农业综合开发、土地整理、小农水重点县、农村饮水安全等项目,改善了农业生产生活条件。四是统筹区域协调发展。投入4468万元,支持新型城镇化和试点强镇建设。对乡镇街道转移支付18099万元,进一步调动乡镇街道培植财源、增收节支的积极性,乡级财政保障能力进一步提高。投入17387万元,在支持利津开发区、陈庄工业园发展的基础上,大力支持利北滨海新区开发,落实了土地收回补偿政策,实施了水电路讯等基础设施建设工程,打造县域经济新增长极,为我县长远发展拓展了空间。
(四)健全体制机制,提高资金绩效。以深化各项改革为突破口,不断推进依法理财、科学理财,财政精细化、科学化管理水平进一步提高。一是预算编制管理不断完善。将部门预算编制范围扩展到所有县直行政事业单位,部门预算管理实现了全覆盖。启动编制了政府采购预算,公共财政预算体系进一步完善。二是预算执行管理不断优化。加快预算执行进度,制定出台县直部门财政拨款结转和结余资金管理办法,财政资金使用效率不断提升。进一步扩大国库集中支付改革覆盖面,将除有经营性收入单位外的其他县级预算单位全部纳入改革范围,开展乡镇国库集中支付改革试点。制定出台规范财政投资项目资金支付的意见,对政府投资项目试行国库集中支付,资金监管空间进一步拓展。深化公务卡制度改革,将改革范围由试点20家推广到全部实行集中支付的单位,进一步约束公务消费行为。加强政府采购监管,修订完善集中采购目录,努力提高政府采购工作效率和质量。全年政府采购总市场价44713万元,采购价42314万元,节约资金2399万元,节支率5.37%。三是预算信息公开迈出新步伐。推进“三公”经费和民生政策公开,组织全县14家行政事业单位对“三公”经费预算进行了主动公开,对49项涉及民众切身利益的政策通过政府网络进行公开,为打造透明政府、阳光财政提供了平台支撑。四是财政监督管理不断加强。加强预算绩效管理,加大绩效评价力度,强化评价结果利用,预算管理水平进一步提升。加强财政投资评审管理,实行管理关口前移,对9项新开工项目进行预算审查并编制招标控制价,对未完工项目组织安排跟踪审计,切实节约了资金支出。加强财政监督,组织开展了“小金库”专项治理、重点工程民生项目资金专项检查,严肃了财经纪律。加强国有资产管理,组织国有企业年度经营活动专项审计,严格国有资产处置审批程序,切实防范国有资产流失。加强会计管理,组织会计信息质量检查,推进企业内控制度实施,进一步发挥会计在经济管理中的基础作用。加强基层财政管理,深化“规范化管理财政所”创建活动,实施基层财政信息化建设和支农政策培训,利用“一本通”系统规范财政涉农补贴资金管理,基层财政服务水平不断提高。
各位代表,过去一年的财税工作取得了显着成绩,同时也应看到,经济下行压力依然存在,经济形势复杂多变,发展面临诸多困难和挑战。从收入情况看,新兴税源增长缓慢、收入总量相对较小,收入结构不尽合理的现状还没有得到根本转变。从支出情况看,刚性支出不断增加,特别是实施医药卫生体制改革、落实各项社会保障政策、兑现干部职工增资以及推进重点工程建设等都需要加大财政投入,财政收支矛盾比较突出。从管理方面看,预算公开对财政管理提出新的要求,财政资金使用效益尚需提高,预算绩效管理有待加强,财政监督管理和依法治税还不够精细。对此,我们将采取积极有效措施,认真加以解决。
二、2014年财政预算草案
2014年是落实党的十八届三中全会各项决议的开局年,也是落实“十二五”规划的关键年,做好各项财税工作意义重大。2014年财政预算编制的指导思想是:深入贯彻落实党的十八届三中全会精神,以科学发展观为指导,紧紧围绕县委决策部署,不断拓宽收入视野,加强税源管理,提升收入质量,切实提高财政综合保障能力;坚持厉行节约,努力压减“三公”经费开支;统筹政府财力,优先保障重点支出,支持县域经济发展和社会和谐稳定;深化财政改革,强化财政监督,加强财政科学化、精细化管理,逐步建立规范、透明、安全、高效的财政运行机制。
根据上述指导思想,2014年财政预算编制原则是:一是坚持统筹兼顾。预算编制要与全县经济社会发展相一致,与部门履行行政职能及事业发展计划相协调,与县级财力相适应。二是坚持厉行节约。继续按照中央和省、市要求,坚持做到厉行节约,实行公用经费支出零增长;从严控制项目支出规模;严格经费管理,防止超预算支出。聚集更多的资金集中财力办大事,把更多的资金投向民生和公益事业领域。三是坚持绩效管理。提升预算编制科学化精细化水平,加强预算执行管理,建立工作绩效激励机制,推进预算信息公开工作,增强财政资金使用的规范性、安全性和有效性。四是坚持发展优先。预算安排优先考虑财政可持续发展和财力增长问题,更加注重支持实体经济发展,更加注重加强县级财源建设,更加注重促进地方经济发展转型升级。
2014年,全县公共财政预算收入安排117553万元,比上年增长16%。公共财政预算收入加税收返还、结算补助,减专项上解等,全县地方财力为140399万元。按照收支平衡的原则,2014年全县公共财政预算支出安排140399万元。
2014年县级(含凤凰城街道、利津街道)公共财政预算收入安排95319万元,比上年增长16%。县级公共财政预算收入加税收返还、结算补助,减专项上解等,县级总财力122672万元。按照收支平衡的原则,2014年县级公共财政预算支出安排122672万元。
2014年全县政府性基金收入安排71359万元,比上年增长5.31%。政府性基金支出安排77512万元,比上年增长18.39%。
2014年全县社会保险基金收入安排54884万元,比上年增长6.12%。社会保险基金支出安排47210万元,比上年增长7.14%。
三、真抓实干、锐意创新,努力完成全年预算任务
为确保实现全年财政工作目标,我们将集中精力、奋力拼搏,认真抓好以下五个方面的工作:
一是抓收入,进一步增强财政保障能力。继续把组织收入放在财政工作的首位,完成总量任务的同时更加注重收入质量,做到收入总量与质量同步提升。关注研究上级政策动向,利用好省以下财政管理体制改革以及营改增税收改革政策,积极采取应对措施,争取我县最大利益。加强经济运行情况分析,深入乡镇、企业调查研究,认真做好收入测算分析,切实掌握收入增长点及重点税源变化情况。加强税费征管,加大骨干税源监控力度,动态监控收入变动趋势。组织开展收入专项检查,查找征管工作薄弱环节,健全完善征管机制和措施,提升收入管理水平。落实社会综合治税工作考核办法,加强对各乡镇街道、税务及县直有关部门单位的调度督导,确保形成征收合力。加大油田收入争取协调力度,推进资源优势向财源优势转化。加强非税收入征管,完善重点非税收入项目征缴管理办法,进一步提高非税收入管理水平。在做好收入工作的同时,进一步加强与上级部门的沟通联系,研究梳理好上级财政政策,与我县实际搞好结合,有针对性的提报项目,努力为我县经济社会发展争取更多的资金、更优的政策。
二是促发展,进一步激发县域经济活力。主动发挥财政职能作用,以支持实体经济发展为重点,以推动新型工业化、新型城镇化为抓手,大力实施“工业强县、农业固县、民营活县、生态立县”战略,着力促进经济平稳较快增长。创新财政扶持产业发展的政策措施,大力支持自主创新和节能减排,做大做强战略性新兴产业,加快传统产业转型升级,提升现代服务业发展水平,增强经济发展的内生动力和活力。支持现代农业发展,加快实施农业综合开发、土地整理、农田水利等农业基础设施项目建设,持续提升农业综合生产能力。加大对金融政策的研究,加强与金融管理部门和金融机构的协调合作,创新融资载体,进一步发挥金融业在支持地方经济发展中的作用。大力支持滨海新区开发建设,提升项目承载能力,为财政持续增收夯实基础。
三是保重点,进一步促进社会和谐稳定。优化支出结构,压缩一般性支出项目,集中财力保工资、保民生、保重点支出,让全民共享改革发展成果。认真落实各项强农惠农政策,促进农业发展、农民增收、农村繁荣。落实好教育经费投入政策和目标要求,加快农村中小学、幼儿园标准化建设进程,建立中等职业学校公用经费保障机制,促进各级各类教育均衡发展。深化医药卫生体制改革,提高城乡居民医疗保险政府补助标准,减轻群众就医负担。加强社会保障和促进就业,提高城乡居民最低生活保障、老年人生活救助、农村五保老人集中供养及城乡居民养老保险缴费政府补贴标准,进一步改善弱势群体生活条件。加快保障性安居工程建设,切实解决好中低收入家庭住房困难问题。围绕县委县政府确定的城市基础设施、城乡环境整治、公路交通、城镇化建设等重点工程积极筹措资金,进一步改善城乡面貌、优化发展环境。
四是抓改革,进一步完善财政体制机制。深化预算管理制度改革,实施全面规范、公开透明的预算制度,健全公共财政预算、政府性基金预算和社会保险基金预算有机衔接的全口径预算体系。深化部门预算改革,健全节约支出长效机制,推进部门预算和“三公”经费预算公开,完善县级政府公务接待经费管理制度,推进县级部门公务接待公开试点。进一步完善乡镇财政管理体制,理顺县乡分配关系,调动乡镇街道培植财源、增收节支的积极性。深化国库集中支付改革,按照上级要求在乡镇街道逐步推行国库集中支付。推进公务卡制度改革,完善公务卡消费结算目录,提高公务消费刷卡率,进一步规范公务消费行为。推进农业产业化经营融资增信试点,发挥财政与金融联合杠杆作用,为现代农业发展破解融资瓶颈。
五是严管理,进一步提高财政资金使用绩效。做好县级财政支出管理绩效综合评价,完善预算绩效管理制度,加大绩效评价力度,提升预算管理水平。加强重点资金支出监管,落实各项资金管理制度,实行项目管理与资金管理规范统一,杜绝各项不合理和超范围开支。严格财政监督,加大对民生领域和重点项目资金的检查,整顿重点行业税收及非税收入秩序,坚决查处违犯财经法律法规的行为。落实政府采购代理机构和采购专家管理办法,不断提升政府采购效率和质量。加强财政投资评审,严格重大项目预算评审,落实各项操作规程,切实节约财政资金。加强会计制度和财经法规业务培训,完善会计从业资格审批流程,提高会计人员素质水平。严格落实国有企业监督管理办法,加强国有企业、行政事业单位国有资产有偿使用和处置管理,确保资产安全完整。加强基层财政管理,健全资金监管动态机制,强化涉农惠农资金监管,进一步提升基层财政管理水平。
各位代表,今年全县财税工作任务艰巨、使命光荣。我们决心认真落实本次大会决议,在县委的坚强领导和县人大的监督指导下,进一步振奋精神、坚定信心、开拓创新、真抓实干,确保圆满完成全年财政预算任务,为加快推进我县科学发展、跨越发展作出新的更大贡献。
 
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